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关于曲靖市人大机关2016年部门决算编制的说明

发布日期:2017-08-10   来源:
第一部分单位慨况
      
       一、基本职能及主要工作
为深入贯彻落实党的十八大精神和市委五届二次全会精神,充分发挥地方国家权力机关职能作用,认真行使宪法和法律赋予的各项职权,为保障人大代表依法行使权力、履行义务、充分发挥人大代表作用,根据《中华人民共和国地方人民代表代大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》等法律法规,紧紧围绕市委对全市经济社会发展的重大决策部署,深入开展调查研究,汇集民智,科学研判,依法讨论决定重大事项,并切实加大督促检查,确保重大事项决议决定落到实处,努力推动全市科学发展、和谐发展、跨越发展,为曲靖在全省率先全面建成小康社会作出贡献。
    2016年切实加强对全市经济发展中重要工作、重大问题的监督。围绕市委“凝心聚力,狠抓落实”的工作部署;对全市经济运行情况进行跟踪监督,全面了解掌握经济发展动态,听取和审议年度国民经济和社会发展计划执行情况报告,对市级重点项目安排情况进行督促检查,促进全市经济平稳健康发展。加强对财政预决算的审查,审查批准财政决算报告草案,积极推进预算全口径审查监督工作,深入开展对财政预决算的经常性监督,对全市财政预算执行和部分市直部门的部门预算执行情况进行调研,督促财政预算和部门预算信息公开工作。对《中华人民共和国会计法》执行情况进行执法检查,促进会计工作依法开展。高度关注民生改善社会事业发展,和生态文明建设把环境保护和城乡环境综合治理工作作为监督工作的重点。对中级人民法院审判监督工作进行调查,并听取和审议工作报告,听取和审议人民检察院反渎职侵权工作报告和年度工作报告,促进检察机关充分发挥职能作用。做好市四届人大五次会议代表议案、建议交办、督办工作。按照市委调结构促转型、抓城镇促统筹、打基础强后劲、抓脱贫建小康、惠民生保稳定、抓生态优环境、抓党建强保障的要求,坚持不懈深入开展反腐倡廉教育,积极推进机关纪律建设,努力塑造风清气正、廉洁务实的良好形象,更好地服从服务于全市工作大局.
    二、部门基本情况
2016部门决算编报的单位共1个,在职在编实有人数73人,其中:财政全供养73人(含工勤人员19人);行政离退休人员32其中:离休人员副厅级1人,退休31人,2016年公务用车改革后人大机关编制车辆5台、平台用车10辆。(公务用车、平台用车财政未下达经费)
            第二部分2016年度部门决算表
                            (祥见附件1-8表)
       第三部分2016年度部门决算情况说明      
    一、2016年部门收入决算情况说明
2016年市人大机关 决算总收入2,928.14万元,当年公共财政预算拨款2,928.14万元,其中:(1)行政运行拨款901.49万元占收入的30.79%;(2)拨一般行政管理事务822万元占收入的28.07%;(3)拨人大立法30万元占收入的1.02%;(4)拨代表工作经费245万元占收入的8.36%;(5)其他人大事务支出50万元占收入的1.7%;(6)其他一般公共服务支出316.4万元占收入的10.8%;(7)行政离退休229.18万元占收入的7.82%;(8)行政医疗96.78占收入的3.3%;(9)其他医疗保障支出7.95万元占收入的0.27%;(10)住房公积金81.35万元占收入的2.77%;(11)购房补贴拨款1.48万元占收入的0.05%(11)其他支出146.48占收入的5%。
二、支出决算情况说明
2016年度决算总支出2,895.45万元;其中:1、基本支出1,288.17万元,占总支出的 44.48%;项目 支出1,607.27万元,占总支出的 55.51%。1、基本支出与上年对比支出增加1.38万元;2、项目支出与上年对比减少1.34万元。
(一)   基本支出情况
2016年度保障机构正常运转日程支出1,288.17万元其中:(1)工资福利支出782.50万元,占基本支出的60.74%主要反映在职人员的工资及其他社会保障缴费支出;(2)商品服务支出184.60万元,占基本支出的14.33%;(包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费、公车改革交通补助费、工会经费等)
(3)对个人和家庭的补助支出321.06万元,占基本支出的24.92%;主要反映离退休人员工资支出,
在职人员住房公积金支出,行政医疗保险支出,购房补贴支出。
(二)项目支出情况
2016年度项目支出1607.27万元其中:(1)一般行政管理事务支出789.39万元,占支出的49.11%,主要反映基层人大建设补助经费及全市代表之家建设经费;(2)人大立法支出30万元,占支出的1.86%;主要反映地方立法的调研费、差旅费等;(3)其他人大事务支出80万元,占支出的4.97%。,主要反映县乡人大换届经费;(4)代表工作经费开支245万元占支出的15.24%,主要反映代表履职及活动经费、委员履职经费;(5)其他一般公共服务支出316.40万元,占支出的19.68%主要反映市人代会会议经费支出;(6)其他支出146.48万元,占支出的9.11%。主要反映市委综合考核奖。
    (三)2016年“三公”经费决算情况
2016年“三公”经费财政拨款支出数为208.82万元,与上年增加4.16万元;其中:(1)、公务接待5580人次经费支出52.78万元,占支出的25.27%,与上年减少0.05万元;(2)、公务用车购置和运行维修费136.74万元,占支出的65.48%与上年减少2.99万元;(3)、因公出国(境)19.30万元,占支出的9.24%,与上年增加7.20万元。增加的原因是:是发改委组织三批出国10人次赴新西兰、柬埔寨、老挝学习考察,“一带一路”国际农业合作项目,绿色环境保护、人居环境提升。
 
附件:1.2016年收入支出决算总表
2.2016年收入决算表
3.2016年支出决算表
4.2016年财政拨款收入支出决算表
5.2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2016年政府性基金预算收入支出决算表
8.财政专户管理资金收入支出决算表
9.2016年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(点击下载附件)2017年决算公开表.zip

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