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曲靖市人大常委会2018年部门预算编制说明

更新时间:2018-03-07 来源:曲靖市人大常委会 作者:  
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  一、基本职能及主要工作
  (一)部门主要职责
  机关主要职能是:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;行使立法法规定的设区市的地方立法权;领导或者主持本级人民代表大会的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环保和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下级人民代表大会及其常委会的不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;对“一府两院”的组成人员进行任命和罢免等工作。
  (二)机构设置情况
  2018年,曲靖市人大常委会内设4个专门委员会、7个工作委员会共11个正处级机构下设17个正科机构,其组织结构如下:
 
  (三)重点工作概述
  2018年主要工作是,紧紧围绕党的十九大作出的新部署新要求,在中共曲靖市委的坚强领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕把市人大及其常委会“建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关”的总要求,立足新时代,学习新思想,贯彻新部署,落实新要求,探索新实践,展现新作为,为决胜全面建成小康社会、开启建设现代化经济强市新征程,推动曲靖高质量跨越发展作出新的贡献。
  二、预算单位基本情况
  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位XX个;特殊供给单位XX个;自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位XX个;非参公管理事业单位XX个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
  在职人员编制76人,其中:行政编制 76人,事业编制XX人。在职实有73人,其中: 财政全供养 73人,财政部分供养XX人,非财政供养XX人。
  离退休人员 34人,其中: 离休 1人,退休 33人。
  车辆编制5辆,实有车辆15(平台用车10台)。
  三、预算单位收入情况
  (一)部门财务收入情况
  2018年部门财务总收入 3,041.56万元,其中:一般公共预算财政拨款3,041.56万元,政府性基金预算财政拨款XX万元,国有资本经营预算财政拨款XX万元,事业收入XX万元,事业单位经营收入XX万元,其他收入XX万元,上年结转XX万元。
  (二)财政拨款收入情况
  2018年部门财政拨款收入3,041.56万元,其中:本年收入3,041.56万元,上年结转XX万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,041.56万元(本级财力3,041.56万元,专项收入XX万元,执法办案补助XX万元,收费成本补偿XX万元,财政专户管理的收入XX万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿XX万元),政府性基金预算财政拨款XX万元,国有资本经营预算财政拨款XX万元。
  四、预算单位支出情况
  2018年部门预算总支出3,041.56 万元。财政拨款安排支出3,041.56万元,其中,基本支出1,782.56万元,项目支出1,259万元。
  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
  功能科目分组,主要用于……。
  1、基本支出1,782.56万元其中:
  (1)一般公共服务支出: 1,300.26万元:(要用于在职人员工资奖金津贴支出及机关商品服务支出);
  (2)社会保障和就业支出:252.77万元:(主要用于在职人员养老保险缴费支出156.88万元、离休工资15.10、离退休人员公用经费2.27万元、退休人员统筹外工资72.94元、离退休人工会费、福利费5.58万元);
  (3)住房保障支出:90.74万元:(主要用于在职人员住房公积金经费);
  (4)对家庭和个人支出138.79万元:(主要在职人员医疗保险经费支出)。
  2、项目支出1,259万元其中:
  (1)一般行政管理事务支出:890万元:(主要用于曲靖人大杂志办刊经费15万元、对曲靖市国家机关工作评议10万元、县市曲人大工作联系经费100万元、曲靖环保世纪经费支出10万元、曲靖人大信息化建设经费支出30万元、人大代表之家”建设经费支出200万元、曲靖人大网站维护费支出10万元、人大建设专项补助经费500万元、人大机关执行业务费15万元)。
  (2)立法经费20万元;(主要用于曲靖市地方《条例》立法支出的费用);
  (3)人大代表履职能力提升培训经费100万(主要用于提高市人大代表履职能力培训的差旅费、培训期间的食宿费、授课、场租费等);
  (4)代表工作:249万元:(主要用于全国、省、市人大代表视察调查执法检查经费支出40万元、市人大代表活动经费145万元、市人大常委会委员履职经费64万元)。 
  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  经济科目分组(其中:基本支出1,782.56万元,项目支出XXX万元
  基本支出1,782.56万元其中:
  1、501机关工作福利支出1,487.59万元其中:
  (1)50101工资福利支出:1,153.21万元;
  (2)50102社会保障经费支出:243.64万元(在职医疗保险156.88万元工伤、生育附加保险缴费11.14万元、在职医疗保险缴费75.62万元);
  (3)50103住房公积金支出:90.74万元;
   2、502机关商品服务支出154.90其中:
  (1)50201办公费支出:126.61万元;
  (2)50202会议费支出:2.92万元;
  (3)培训费支出:5.36万元;
  (4)50208公务用车运行维护费支出20万元。
  3、509对个人和家庭补助支出:140.07万元其中:
  (1)50901社会福利和救助支出52.03万元;
  (2)50905离退休费支出88.04万元。
  项目支出:1,259万元其中:
  1、502机关商品服务支出:1,259万元。
  五、省对下专项转移支付情况
  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
   无
  (二)与省配套事项
  无
  (三)按既定政策标准测算补助事项
  无
  六、政府采购预算情况
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金48万元。
  七、预算收支增减变化情况说明
  (本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)
  (一)基本支出:比上年增加364.63万元;主要是机关工作人员增加绩效奖、在职、离退休人员改革性补贴增加。
  (二)项目支出:比上年增加1万元;主要是市人大新一届市人大常委会委员人数增加。
  (三)……
  八、其他公开信息
  (一)专业名词解释
  无
  ……
  (二)机关运行经费安排
  机关运行经费安排154.90万元;其中:办公经费126.61万元、会议费2.92万元、培训费5.36万元、公务用车运行维修费20万元。
 
  (三)国有资产占用情况
  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。


附件1.部门预算公开情况表.xlsx
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