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曲靖市人大常委会办公室2017年度部门决算

发布日期:2018-08-08   来源:曲靖市人大常委会
曲靖市人大常委会办公室2017年度部门决算
 
第一部分 曲靖市人大常委会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  单位概况
  一、主要职能
  (一)主要职能
  为深入贯彻落实党的十九大精神和以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥地方国家权力机关职能作用,认真行使宪法和法律赋予的各项职权,为保障人大代表依法行使权力、履行义务、充分发挥人大代表作用,根据《中华人民共和国地方人民代表各级人民大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》等法律法规,紧紧围绕市委对全市经济社会发展的重大决策部署,深入开展调查研究,汇集民智,科学研判,依法讨论决定重大事项,并切实加大督促检查,确保重大事项决议决定落到实处,努力推动全市科学发展、和谐发展、跨越发展,为曲靖在全省率先全面建成小康社会作出贡献。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
把学习贯彻党的十九大精神作为做好新时代人大工作的首要政治任务。全面系统深入学习党的十九大精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,切实提高做好人大工作的政治地位,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实新时代党的基本理论、基本路线、基本方略,围绕市委的工作部署、目标任务,科学谋划人大工作,扎实推进立法、监督、重大事项决定、人事任免等各项工作,努力开创人大工作新闻局。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  2017年末实有人员编制73人。其中:行政编制73人(含行政工勤编制19人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员73人(含行政工勤人员19人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员34人。其中:离休1人,退休33人。
  实有车辆编制15辆,在编实有车辆5辆。(平台公务用车10辆。)

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部门  2017年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  2017年度收入合计3153.22万元。其中:财政拨款收入3153.22万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增幅7.68%,主要原因分析是:1、完善规范津补贴人员工资增加,2、增开市四届七次人代会。
  二、支出决算情况说明
  2017年度支出合计3273.55万元。其中:基本支出1942.45万元,占总支出的59.34%;项目支出1331.1万元,占总支出的40.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的XX%。与上年对比增加11.8%,主要原因是:人员工资增加、一般公共服务增加。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障人大机关机构正常运转的日常支出1942.45万元。与上年对比增幅50.79%,主要原因是完善和规范津补贴工资增加。其中:

 
  1. 工资福利支出1187.85万元,占基本支出的61.15%主要反映在职人员的工资及其他社会保障缴费支出;
  2. 行政事业单位医疗缴费支出136.68万元,占基本支出的7.04%;
  3. 养老保险缴费支出156.68万元,占基本支出的8.07%;
  4. 对家庭和个人支出228.02万元,占基本支出的11.74%(包含住房公积金支出120.99万元、购房补贴5.01万元。)
  5. 商品服务支出233.22万元,占基本支出的12.01%;(包括办公费支出3.26万元、水电费4.49万元、邮电费5.29万元、因公出国(境)费用28.85万元、公务接待18.16万元、差旅费4.36万元、公务用车运行费55.2万元、其他交通费用83.76万元、劳务费5.09万元、工会经费19.78万元、福利费4.98万元。)
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障人大机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1331.10万元。与上年对比减少82.82%,主要原因是:严控办公成本和控制外出学习培训人员。具体项目开支及开展工作情况:
 
  
  1. 一般行政管理事务支出680.25万元,占支出的51.1%,主反映基层人大办公补助经费、基础设施建设维修费。
  2. 人大立法支出20万元,占支出的1.5%,主要反映调查调研、立法座谈会开支。
  3. 人大代表履职能力提升支出100万元,占支出的7.5%,主要反映组织市人大代表2期到深圳培训。
  4. 代表工作支出248万元,占支出的18.63%,主要反映代表履职及市人大代表活动经费、委员履职经费开支。
  5. 其他一般公共服务支出282.85万元,占支出的21.25%,主要反映市人代会、常委会会议经费支出。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出3153.22万元,2017年预算财政拨款年初结转和结余120.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加7.69%,主要原因是规范津补贴人员工资增加及市委综合考核奖增加。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出2753.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.31%。主要用于市人大机关工作正常运转的办公经费、基层人大办公补助维护维修经费、工资福利支出、召开人代会、常委会会议支出、人大立法、调查调研、视察的支出、代表培训等相关支出。
  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);
  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);
  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164.5万元,(其中:因公出国(境)费支出决算为10万元,公务用车购置及运行费支出决算为101.74万元,公务接待费支出决算为52.30万元。)支出决算为179.89万元,完成预算的109.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为28.85万元,完成预算的17.54%;公务用车购置及运行费支出决算为100.07万元,完成预算的60.83%;公务接待费支出决算为50.98万元,完成预算的30.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:应台湾地区邀请经有关部门批准15人赴台湾考察城乡文经发展,超出计划人数故超出国出境经费超年初预算数18.85万元。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少28.93万元,下降13.85%。其中:因公出国(境)费支出决算增加18.85万元,增长185%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.67万元,下降1.64%;公务接待费支出决算减少1.32万元,下降2.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1、严控参加接待陪同人员及接待标准;2、严格执行公务用车派车制度。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出28.85万元,占16.04%;公务用车购置及运行维护费支出100.07万元,占55.62%;公务接待费支出50.98万元,占28.34%。具体情况如下:
 
  1.因公出国(境)费支出28.85万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计15人次。开展内容包括:应台湾地区邀请经有关部门批准15人赴台湾考察城乡文经发展。
  2. 公务用车购置及运行维护费支出100.07万元。其中:
  公务用车购置支出0万元,购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出100.07万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆;(平台用车10辆)。主要用于XX(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出50.98万元。其中:
  国内接待费支出50.98万元(其中:外事接待费支出XX万元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待XX批次),接待人次2300人(其中:外事接待人次XX人)。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次XX人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年机关运行经费支出233.22万元,与上年对比增长26.33%,主要原因数是出国经费增加、公务交通补贴增加、上缴工会费及劳务费增加。部门机关运行经费主要用于印刷费、水电费、差旅费、因公出国费、公务接待费、车辆运行维护费等日常公用经费基本支出。
  (二)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,曲靖市人大常委会办公室资产总额2916.82万元,其中,流动资产123.11万元,固定资产2793.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少286.88万元,其中固定资产减少218.17万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
 
 
国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 2916.82  123.11  2793.71  1807.32  416.48    569.92         
         
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 
  (三)政府采购支出情况
  2017年度,部门政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6万元,占政府采购支出总额的X%。
  (四)绩效自评信息情况
部门(单位):曲靖市人民代表大会常务委员会
人大建设专项补助经费500万元
人大建设专项补助经费 编制预算时提出的2017年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比
任务: 根据曲靖市委关于加强和改造人大工作的意见,为改善人大履职工作条件,加强全市人大网站网页,建立完善人代会、人大常委会信息传输系统和电子表决系统,推进人大机关信息化建设,畅通各级人大网络互联平台,健全完善人大履职经费保障机制。 市人大常委会按照年初预算批复财政安排人大建设补助专项经费500万元,主要用于保障市人大常委会机关建设及改善基层人大办公条件和机关正常运行经费不足,经费使用由办公室提出细化实施方案,经市人大主任会议研究,分别下拨到各县(市)区及信息化建设补助经费。2017你下拨麒麟区、沾益区、富源县、马龙县、陆良县、师宗县、罗平县各20万元;宣威市、会泽县各30万元;市人大用于办公经费不足、会议室维修改造及机关挂钩扶贫补助经费等300万元。 实际执行情况基本达到年初预算目标
措施:根据主任会议决定使资金充分发挥效益,办公室按照人大机关的各项审批制度经费进行精心细化,确保证金用在刀刃上,有的用于办公设备购置的费用都按有关规定报批。
经济效益 促进人大信息化建设、完善人大履职保障机制 开设人大工作网站网页、建立完善人代会、人大常委会信息传输系统。 实际执行情况优于年初预算的要求
社会效益 畅通各级人大网络互联平台 保障机关机关经费正常运行、建立完善人大信息传输系统和电子表决系统,推动人大机关信息化建设,畅通各级人大网络平台。 实际执行情况符合年初预算的要求
生态效益 加强人大网络群建设 推动人大工作在继承中完善,在创新中发展。 实际执行情况符合年初预算的要求
 
   5、存在的问题和整改情况
  (1)存在的问题:
  1)、重视预决算执行,在实际工作中难以高标准落实到位。
  2)、结合实际工作制定的相关财务管理办法在具体细节上规定还不够明确,可操作性不强。
  3)、在预算执行过程中,结合工作实际超出年初预算控制不够严格。
  4)、出国(境)经费用因临时应邀参与或工作需要年初难以纳入预算。
  (2)建议措施:
  1)、强化责任意识,提高预决算重要性认识,使资金发挥有效效益。
  2)、严格执行预算,合理使用资金严格执行预算,规范工作程序,力保数据的准确性和真实性,控制预算完成率。
  3)、加强对预算执行情况的监督,发挥人大代表的监督作用,加强对党政机关厉行节约反对浪费工作的监督,建立绩效评价的长期机制。 
  (四)其他重要事项情况说明
  无
  (五)相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释


附件:曲靖市人大常委会2017年部门决算公开报表.xls

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