曲靖市人大常委会办公室2020年度部门决算

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曲靖市人大常委会办公室2020年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会会决议的遵守和执行。

2.制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

3.召开本级人民代表大会会议；领导或主持本级人民代表大会代表选举。

4.讨论、决定本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算 的部分变更。

5.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院人民检察院的工作、联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6.撤销下级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7.在本级人民代表大会闭会期间，依法任免国家机关工作人员。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，在省人大常委会的监督指导和中共曲靖市委的坚强领导下，市人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在省人大常委会的监督指导和中共市委的坚强领导下，紧紧围绕中央和省、市委的决策部署和全市工作大局，认真行使宪法和法律赋予的职权。全年共召开常委会会议6次、主任会议13次，制定地方性法规1件，进行工作评议1次，开展专题询问7次，启动质询案1件，进行工作评议1次，组织专题调查、视察、执法检查37次，听取和审议“一府两院”专题工作报告41项，作出决议决定17项，依法任免国家机关工作人员102人次，批准接受辞职12人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市人大常委会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,即曲靖市人大常委会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人大常委会办公室2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制74人（含行政工勤编制17人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员17人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。超编原因为组织部门统一安排4个副处级干部在县上扶贫，工资关系在市人大。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆5辆。（平台公务用车10辆）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人大常委会办公室2020年度收入合计3766.53万元。其中：财政拨款收入3766.53万元，占总收入的100%。与上年对比增加269.29万元，增长7.70%，主要原因是2020年新增了基层人大履职能力提升专项资金、乡镇街道村代表履职能力提升专项资金、市人大常委会委员履职经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市人大常委会办公室2020年度支出合计3766.53万元。其中：基本支出2034.93万元，占总支出的54.03％；项目支出1731.59万元，占总支出的45.97％。与上年对比增加248.56万元，增长7.07%，主要原因是2020年新增了基层人大履职能力提升专项资金、乡镇街道村代表履职能力提升专项资金、市人大常委会委员履职经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市人大常委会办公室正常运转的日常支出2034.93万元。与上年对比增加4.52万元，增长0.22%，主要原因是人员工资较上年有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1791.94万元，占基本支出的88.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243万元，占基本支出的11.94％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市人大常委会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1731.59万元。与上年对比增加244.04万元，增长16.41%,主要原因是2020年新增了基层人大履职能力提升专项资金、乡镇街道村代表履职能力提升专项资金、市人大常委会委员履职经费。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖人大杂志办刊经费支出15万元，主要用于办刊印刷费、稿费。

2.曲靖市人大组织委员代表对委办局工作评议经费10万元 ，主要用于评议中的差旅费、会议费。

3.县市区人大工作联系专项经费100万元，主要用于上下级人大工作联系开支的相关费用。

4.环保世纪行经费10万元，主要用于组织新闻媒体记者开展活动的差旅费和稿费。

5.曲靖人大信息化建设经费27.82万元，主要用于搭建信息化建设平台向社会发布人大工作信息。

6.曲靖人大网站维护专项资金10万元，主要用于人大网站维护。

7.人大专项业务类经费500万元，主要用于保障市人大常委会机关建设及改善基层人大工作条件和办公经费补助。

8.2020年第一批基层人大履职能力提升专项资金34.2万元，主要用于新道巷代表活动室改造；

9.乡镇街道村代表履职能力提升专项资金209万元，主要用于补助各级人大代表开展各项履职活动；

10.人大机关专项资金15万元，主要用于市人大机关公务接待。

11.人大常委会地方立法经费30万元，主要用于调查调研、立法座谈会开支。

12.人大代表履职能力提升经费100万元，主要用于市人大代表学习培训的费用。

13.代表工作经费269万元，主要用于代表履职及市人大代表活动经费、委员履职经费开支。

14.其他人大事务支出—2020年度人大办公经费150万元，主要用于市人大新道巷办公楼装修改造等费用。

15.其他一般公共服务支出—会议经费251.57万元，主要用于市人代会、常委会会议经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出3766.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加269.29万元，增长7.70%，主要原因是2020年新增了基层人大履职能力提升专项资金、乡镇街道村代表履职能力提升专项资金、市人大常委会委员履职经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3213.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%。主要用于市人大机关工作正常运转的办公经费、基层人大办公补助维护维修经费、工资福利支出、召开人代会、常委会会议支出、人大立法、调查调研、全国、省市人大代表视察的支出、代表培训等相关支出；

2.社会保障和就业（类）支出298.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出151.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出103.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于住房公积金和购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为92.45万元，支出决算为87.50万元，完成预算的94.65%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为53.91万元，完成预算的107.71%；公务接待费支出决算为33.59万元，完成预算的93.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务活动接待费下降，主要是严格执行公务接待相关规定、标准、减少陪同人员。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.98万元，下降5.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.61万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.95万元，增长12.41%；公务接待费支出决算减少4.32万元，下降11.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.严控参加接待陪同人员及接待标准；2.2020年无出国（境）费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出53.91万元，占61.61%；公务接待费支出33.59万元，占38.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。受到全球新冠感染疫情影响，当年无出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆（其中平台公务用车10辆）。主要用于人大机关组织的视察调查政府检查公务活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33.59万元。其中：

国内接待费支出33.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待412批次（其中：外事接待0批次），接待人次4087人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外、云南省各地州市人大学习考察和本区域内上下级人大工作联系的公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人大常委会办公室2020年机关运行经费支出243万元，与上年对比增加57.29万元,增长30.85%，主要原因是办公费比上年增加。部门机关运行经费主要用于机关办公水电费、差旅费、上缴工会经费、车辆运行经费、因公出国（境）支出、在职人员交通补助费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市人大常委会办公室资产总额1371.04万元，其中，流动资产95.08万元，固定资产929.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产346.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加23.68万元，其中固定资产减少3万元、流动资产增加33.76万元、无形资产减少7.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额76.93万元，其中：政府采购货物支出76.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人大常委会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市人大常委会办公室不涉及需要解释的专用名词。

监督索引号53030018010101111