曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开

监督索引号53030018010101000

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委会会决议的遵守和执行。

2.制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

3.召开本级人民代表大会会议；领导或主持本级人民代表大会代表选举。

4.讨论、决定本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算 的部分变更。

5.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院人民检察院的工作、联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6.撤销下级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7.在本级人民代表大会闭会期间，依法任免国家机关工作人员。

（二）2021年度重点工作任务介绍

市五届人大常委会在省人大常委会的监督指导和中共曲靖市委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、中央人大工作会议精神，全面落实党中央和省市委决策部署，履行宪法和法律赋予的各项职责，为新时代坚持和完善人民代表大会制度，加强和改进人大工作，推动全市经济社会高质量跨越式发展和民主法治建设作出了积极贡献。

市五届人大常委会共召集市人民代表大会会议5次，举行市人大常委会会议30次、主任会议57次；听取和审议“一府一委两院”专项工作报告120个，组织专题调查、视察、执法检查106次，开展专题询问17次、质询1次；制定地方性法规8件；作出决议、决定45项；选举产生市级国家机关领导人员112人次，任免国家机关工作人员324人次，接受国家机关工作人员辞去职务34人次，补选市人大代表52人、省人大代表2人，依法罢免省人大代表3人；圆满完成了市五届人大确定的目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,即曲靖市人民代表大会常务委员会办公室。   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制74人（含行政工勤编制14人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员79人（含行政工勤人员14人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。超编原因为中共曲靖市委人事调整。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆5辆。（平台公务用车10辆）

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

附件：曲靖市人大常委会办公室2021年度部门决算公开表.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入合计3342.17万元。其中：财政拨款收入3342.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少424.36万元，减少11.27%，主要原因是2021年减少了市人大专项业务类经费、基层人大履职能力提升专项资金、乡镇街道村代表履职能力提升专项资金的数额。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出合计3342.17万元。其中：基本支出2071.71万元，占总支出的61.99％；项目支出1270.46万元，占总支出的38.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少424.36万元，减少11.27%，主要原因是2021年减少了市人大专项业务类经费、基层人大履职能力提升专项资金、乡镇街道村代表履职能力提升专项资金的数额。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市人民代表大会常务委员会办公室正常运转的日常支出2071.71万元。与上年对比增加36.78万元，增长1.81%，主要原因是人员工资较上年有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1895.71万元，占基本支出的91.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176万元，占基本支出的8.50％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市人大常委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1270.46万元。与上年对比减少461.13万元，减少26.63%,主要原因是2021年减少了市人大专项业务类经费、基层人大履职能力提升专项资金、乡镇街道村代表履职能力提升专项资金的数额。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖人大杂志办刊经费支出15万元，主要用于办刊印刷费、稿费。

2.曲靖市人大组织委员代表对委办局工作评议经费10万元 ，主要用于评议中的差旅费、会议费。

3.县市区人大工作联系专项经费100万元，主要用于上下级人大工作联系开支的相关费用。

4.环保世纪行经费10万元，主要用于组织新闻媒体记者开展活动的差旅费和稿费。

5.曲靖人大信息化建设经费63.08万元，主要用于搭建信息化建设平台向社会发布人大工作信息。

6.曲靖人大网站维护专项资金10万元，主要用于人大网站维护。

7.人大专项业务类经费300万元，主要用于保障市人大常委会机关建设及改善基层人大工作条件和办公经费补助。

8. 曲靖市人大代表活动专项资金33.16万元，主要用于曲靖市人大代表通讯交通补贴的发放。

9.乡镇街道村代表履职能力提升专项资金3.5万元，主要用于补助市级人大代表开展各项履职活动；

10.人大机关专项资金15万元，主要用于市人大机关公务接待。

11. 县乡两级人大换届选举市级补助经费40万元，用于补助县乡两级人大换届选举。

12.市人大常委会表决系统购置专项资金81.59万元，用于购置市人大常委会表决系统。

13.人大常委会地方立法经费30万元，主要用于调查调研、立法座谈会开支。

14.人大代表履职能力提升经费100万元，主要用于市人大代表学习培训的费用。

15.代表工作经费124万元，主要用于代表履职及市人大代表活动经费、委员履职经费开支。

16. 其他一般公共服务支出—会议经费335.13万元，主要用于市人民代表大会、常委会会议经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出3342.17万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少424.36万元，减少11.27%，主要原因是2021年减少了市人大专项业务类经费、基层人大履职能力提升专项资金、乡镇街道村代表履职能力提升专项资金的数额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2783.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.30%。主要用于市人大机关工作正常运转的办公经费、基层人大办公补助维护维修经费、工资福利支出、召开人民代表大会、常委会会议支出、人大立法、调查调研、全国、省市人大代表视察的支出、代表培训等相关支出；

2.社会保障和就业（类）支出308.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出148.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出100.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于住房公积金和购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93.3万元，支出决算为84.87万元，完成预算的90.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为52.29万元，完成预算的98.66%；公务接待费支出决算为32.57万元，完成预算的94.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、疫情影响取消因公出国（境）；2、严格执行公务接待相关规定、标准、减少陪同人员。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.63万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.62万元，下降3%；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降3.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、疫情影响取消因公出国（境）；2、严格执行公务接待相关规定、标准、减少陪同人员。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出52.29万元，占本年支出决算的61.61%；公务接待费支出32.57万元，占本年支出决算的38.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。受到全球新冠感染疫情影响，当年无出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出52.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆（其中平台公务用车10辆）。主要用于人大机关组织的视察调查政府检查公务活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32.57万元。其中：

国内接待费支出32.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待293批次（其中：外事接待0批次），接待人次3223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外、云南省各地州市人大学习考察和本区域内上下级人大工作联系的公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出176万元，与上年对比减少67万元,下降27.57%，主要原因是办公费比上年减少。部门机关运行经费主要用于机关办公水电费、差旅费、上缴工会经费、车辆运行经费、因公出国（境）支出、在职人员交通补助费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市人民代表大会常务委员会办公室资产总额3170.32万元，其中，流动资产154.47万元，固定资产2521.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产494.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加169.88万元，其中固定资产增加110.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额133.41万元，其中：政府采购货物支出133.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13.xls）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030018010101111