曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

监督索引号53030018010100000 

 曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

    2.制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

    3.召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7.对“一府一委两院”的组成人员进行任命和罢免等工作。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

8.决定授予地方的荣誉称号。完成省人大及其常委会、市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：市人大法制委员会（市人大法制委员会与市人大常委会法制工作委员会合署办公）、市人大财政经济委员会、市人大城乡建设与环境资源保护委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大监察和司法委员会、市人大社会建设委员会、市人大常委会办公室、市人大常委会农业与农村工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会民族宗教与外事华侨工作委员会、市人大常委会预算工作委员会。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是党的二十大召开之年，是“十四五”发展的关键之年，也是市六届人大常委会履职的第二年。按照市委对人大工作的部署和要求，市人大常委会工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、中央人大工作会议精神，深入落实省第十一次党代会精神、市第六次党代会精神、市委六届二次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持人民至上，发展全过程人民民主，紧跟党中央重大决策部署和省市委工作安排，紧贴人民群众美好生活需要，为在现代化新征程上推进曲靖高质量跨越式发展持续走在全省前列而努力奋斗。曲靖市人大常委会紧扣推进国家治理体系和治理能力现代化需要，认真履行法定职责，一是坚持党的领导，坚定人大工作正确政治方向；二是注重科学谋划，不断提高立法工作质量和效率； 三是围绕中心大局，增强监督工作的针对性和实效性；四是坚持依法规范，做好重大事项决定和任免工作；五是强化管理服务，发挥代表主体作用；六是加强自身建设，切实提高履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制71人，工勤人员编制17人，事业编制0人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制5辆，实有车辆15辆，其中：自用车辆5辆，10台平台用车由曲靖市人民政府办公室预算经费，年末由曲靖市人民政府办公室再拨到本单位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,664.18万元，其中：一般公共预算收入3,514.18万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入.000万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入150.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加140.67万元，增长3.99%，主要原因分析：增加了上级补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,514.18万元，其中:本年收入3,514.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,514.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加490.67万元，增长16.23%，主要原因分析：调入人员增加，所以人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,664.18万元,财政拨款安排支出3,514.18万元，其中：基本支出2,323.18万元，与上年对比增加627.67万元，增长37.02%，主要原因分析：人员调入；项目支出1,191万元，与上年对比减少137万元，下降10.32%，与上年对比减少了1个项目，主要原因分析：减少了省人大代表换届选举工作专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行1,774.5万元，主要用于在职人员工资奖金津贴支出1,363.28万元、机关商品服务支出294.22万元、聘用人员工资117万元；

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21.15万元，主要用于商品服务支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出197.83万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

4.2080801—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.09万元，主要用于遗属生活补助；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗69.77万元，主要用于在职人员行政医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助68.16万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业医疗支出12.88万元，主要用于附加商业险、工伤保险、生育保险缴费支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金177.80万元，主要用于在职人员住房公积金经费；

9.2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出837.00万元，主要用于：曲靖县（市）区人大工作联系专项资金100.00万元、市人大专项业务类经费383.00万元、曲靖市《人大杂志》办刊专项资金15.00万元、曲靖市人大网站维护专项资金20.00万元、曲靖市人大环保世纪行专项资金10.00万元、曲靖市人大机关专项资金15.00万元、市人大组织代表对委办局工作评议专项资金10.00万元、曲靖市人大信息化建设专项资金30.00万元、地方立法专项资金30.00万元、全国省市人大代表视察调查执法检查专项资金40.00万元、市人大代表学习培训专项资金100.00万元、市人大常委会委员履职经费84.00万元。

10.2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升354.00万元，主要用于人大代表活动经费145.00万元、乡镇街道村代表履职能力提升专项资金209.00万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出—基本工资522.26万元（其中：基本支出522.26万元，项目支出0.00万元）；

30102 工资福利支出—津贴补贴630.62万元（其中：基本支出630.62万元，项目支出0.00万元）；

30103 工资福利支出—奖金210.40万元（其中：基本支出210.40万元，项目支出0.00万元）；

30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费197.83元（其中：基本支出197.83万元，项目支出0.00万元）；

30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费69.77万元（其中：基本支出69.77万元，项目支出0.00万元）；

30111 工资福利支出—公务员医疗补助缴费68.16万元（其中：基本支出68.16万元，项目支出0.00万元）；

30112 工资福利支出—其他社会保障缴费12.87万元（其中：基本支出12.87万元，项目支出0.00万元）；

30113 工资福利支出—住房公积金177.80万元（其中：基本支出177.80万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出117.00万元（其中：基本支出117.00万元，项目支出0.00万元）；

30201 商品和服务支出—办公费568.15万元（基本支出26.15万元，项目支出542.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费20.00万元（基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30211 商品和服务支出—差旅费70.00万元（基本支出0.00万元，项目支出70.00万元）；

30212 商品和服务支出—因公出国（境）费5.46万元（基本支出5.46万元，项目支出0.00万元）；

30213 商品和服务支出—维修（护）费20.00万元（基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30214 商品和服务支出—租赁费5.00万元（基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30215 商品和服务支出—会议费13.44万元（基本支出3.44万元，项目支出10.00万元）；

30216 商品和服务支出—培训费88.25万元（基本支出8.25万元，项目支出80.00万元）；

30217 商品和服务支出—公务接待费31.93万元（基本支出31.93万元，项目支出0.00万元）；

30228 商品和服务支出—工会经费31.96万元（基本支出31.96万元，项目支出0.00万元）；

30229 商品和服务支出—福利费36.30万元（基本支出36.30万元，项目支出0.00万元）；

30231 商品和服务支出—公务用车运行维护费42.92万元（基本支出42.92万元，项目支出0.00万元）；

30239 商品和服务支出—其他交通费用128.96万元（基本支出128.96万元，项目支出0.00万元） ；

30305 对个人和家庭补助—生活补助1.09万元（基本支出0.00万元，项目支出1.09万元）；

31002资本性支出—办公设备购置90.00万元（基本支出0.00万元，项目支出90.00万元）；

39999其他支出—其他支出354.00万元（基本支出0.00万元，项目支出354.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,514.18万元，与上年对比增加490.67万元，增长16.23%，主要原因分析：调入人员增加，所以人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升:354.00万元（主要用于人大代表活动经费145.00万元、乡镇街道村代表履职能力提升专项资金209.00万元）。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市人民代表大会常务委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化，预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额90.00万元，其中：政府采购货物预算90.00万元；政府购买服务预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.31万元，较上年减少2.50万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为5.46万元，较上年减少0.17万元，下降3.02%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

减少原因是：因工作需要，严控出国出境人数及费用。

（二）公务接待费

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年公务接待费预算为31.93万元，较上年减少1.00万元，下降3.04%，国（内）外公务接待批次为265次，共计接待2730人次。

减少原因是：因工作需要，严控公务接待人数及费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为42.92万元，较上年减少1.33万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费42.92万元，较上年减少1.33万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

减少原因是：厉行节约，严控支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年财政专项项目有3个，财政安排1341.00万元。所有财政预算项目按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见项目支出绩效目标表（本级下达）。

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

项目预算经费中人大专项业务类经费主要用于补助改善基层人大基础设施建设经费和办公经费不足。

人大代表：中华人民共和国全国和地方各级人民代表大会的组成人员。人民代表大会代表的简称。人大代表经过民主选举方式产生，代表人民行使国家权力，具有广泛性、代表性、先进性。

一府两院：具体指政府、法院、检察院。在中国，国家行政机关、审判机关、检察机关都由作为国家权力机关的人民代表大会产生，对它负责，受它监督；国家机构按照民主集中制的原则活动。由此决定了人大与政府、法院、检察院（简称“一府两院”）的关系是：1、决定与执行的关系。人大代表人民行使国家权力的机关，行使立法、重大事项决定、选举和任免、监督等国家权力。人大制定的法律、作出的决定，“一府两院”必须执行。2、监督与被监督的关系。人大代表人民拥有对“一府两院”工作的监督权。“一府两院”必须依法对人大负责并报告工作，接受人大的监督。3、协调一致开展工作的关系。人大与“一府两院”虽然职责不同、分工不同，但目标是一致的，都是为了反映和实现人民的根本利益，共同建设有中国特色社会主义。人大统一行使国家权力，并在这一前提下合理划分国家的行政权、审判权、检察权，既避免权力过分集中又避免不必要的牵制，使各个国家机关既专司其职又互相配合、协调一致地开展工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费安排294.22万元，与上年对比增加12.95万元，增长4.60%，主要原因是：办公费比上年减少59.42万元，减少69.44%；因公出国（境）费比上年增加5.46万元，增加100%；会议费比上年增加0.28万元，增加8.86%，培训费比上年增加1.72万元，增加26.34%；公务接待费比上年增加31.93万元，增加100%；工会经费比上年增加3.99万元，增加14.27%；福利费比上年增加4.72万元，增加14.95%；公务用车运行维护费比上年增加25.82万元，增加150.99%；其他交通费由比上年增加19.60万元，增加17.92%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市人民代表大会常务委员会办公室资产总额3,286.35万元（净值1,541.67万元），其中，流动资产206.06万元，固定资产2,585.52万元、净值1,003.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产494.77万元、净值332.20万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加116.03万元，主要是固定资产增加64.44万元、流动资产增加51.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门预算表

（附件：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表.xls）

监督索引号53030018010100111