曲靖市人民代表大会常务委员会2022年度部门决算公开

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曲靖市人民代表大会常务委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

3.召开本级人民代表大会会议；领导或主持本级人民代表大会代表选举。

4.讨论、决定本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算 的部分变更。

5.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院人民检察院的工作、联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6.撤销下级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7.在本级人民代表大会闭会期间，依法任免国家机关工作人员。

（二）2022年度重点工作任务概述

市六届人大常委会在省人大常委会的监督指导和中共曲靖市委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、中央人大工作会议精神，全面落实党中央和省市委决策部署，履行宪法和法律赋予的各项职责，为新时代坚持和完善人民代表大会制度，加强和改进人大工作，推动全市经济社会高质量跨越式发展和民主法治建设作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市人民代表大会常务委员会共设置11个内设机构，包括：办公室、法治工作委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会、预算工作委员会、民族宗教与外事华侨工作委员会、农业农村工作委员会、选举联络工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市人民代表大会常务委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制88人（含行政工勤编制14人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员88人（含行政工勤人员14人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆15辆。（其中10辆为平台用车定向给曲靖市人大常委会使用，由曲靖市政府供养）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：曲靖市人民代表大会常务委员会2022年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民代表大会常务委员会部门2022年度收入合计33,722,979.98元。其中：财政拨款收入33,433,979.98元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入289,000.00元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计增加301,259.96元，增长0.90%。其中：财政拨款收入增加12,259.96元，增长0.04%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加289,000.00元，增长100.00%。

财政拨款收入增加的主要原因是人员工资调整；其他收入增加的原因是2022年按照要求将往来款经费项目预算调整到其他收入核算。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民代表大会常务委员会2022年度支出合计33,577,979.98元。其中：基本支出22,315,036.38元，占总支出的66.46%；项目支出11,262,943.60元，占总支出的33.54%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加156,259.96元，增长0.47%。其中：基本支出增加1,597,906.44元，增长7.71%；项目支出减少1,441,646.48元，下降11.35%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变化。

基本支出增加的主要原因是人员调入，工资及五险一金缴费增加；项目支出减少的主要原因是减少了乡镇街道村代表履职能力提升专项资金、县乡两级人大换届选举市级补助经费、市人大常委会表决系统购置专项资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市人民代表大会常务委员会正常运转的日常支出22,315,036.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,810,487.90元，占基本支出的88.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,504,548.48元，占基本支出的11.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,262,943.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖人大杂志办刊经费支出150,000.00元，主要用于办刊印刷费、稿费。

2.曲靖市人大组织委员代表对委办局工作评议经费98,512.24元 ，主要用于评议中的差旅费、会议费。

3.县市区人大工作联系专项经费918,716.31元，主要用于上下级人大工作联系开支的相关费用。

4.环保世纪行经费97,727.86元，主要用于组织新闻媒体记者开展活动的差旅费和稿费。

5.曲靖人大信息化建设经费769,209.92元，主要用于搭建信息化建设平台向社会发布人大工作信息。

6.曲靖人大网站维护专项资金180,000.00元，主要用于人大网站维护。

7.人大专项业务类经费2,250,378.60元，主要用于保障市人大常委会机关建设及改善基层人大工作条件和办公经费补助。

8. 曲靖市人大代表活动专项资金144,000.00元，主要用于曲靖市人大代表通信交通补贴的发放。

10.人大机关专项资金150,000.00元，主要用于市人大机关公务接待。

13.人大常委会地方立法经费300,000.00元，主要用于调查调研、立法座谈会开支。

14.人大代表履职能力提升经费1,023,366.00元，主要用于市人大代表学习培训的费用。

15.代表工作经费657,958.76元，主要用于代表履职及市人大代表活动经费、委员履职经费开支。

16.工作补助经费2,000,000.00元，主要用于对曲靖市人大培训中心进行修缮的支出；

17.省人大代表换届选举工作专项资金125,904.00元，主要用于选举省人大代表的相关支出；

18.其他一般公共服务支出—会议经费2,397,169.91元，主要用于市人代会、常委会会议经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,433,979.98元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比增加12,259.96元，增长0.04%，财政拨款支出增加的主要原因是人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28,834,387.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.24%。其中：2010101行政运行17,715,444.1元，用于支付在职人员工资及公用经费支出；2010102一般行政管理事务6,271,239.01元，用于开展各项人大专项业务支出；2010105人大立法300,000.00元，用于人大立法方面的支出；2010107人大代表履职能力提升1,023,366.00元，用于组织人大代表参加培训；2010108代表工作657,958.76元，用于市人大代表开展活动支出；2010199其他人大事务支出469,209.92元，用于市人大常委会信息化建设补助；2019999其他一般公共服务支出2,397,169.91元，用于人代会及常委会会议费支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,698,822.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。其中2080501行政单位离退休99,455.67元，主要用于支付退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,589,850.76元，主要用于在职养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤9,516元，主要用于死亡人员抚恤金支出；

3.卫生健康（类）支出1,225,367.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。其中：2101101行政单位医疗769,190.09元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助387,914.4元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出68,263.28元，主要用于在职人员工伤保险缴费等支出；

4.住房保障（类）支出1,675,402.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。其中：2210201住房公积金1,675,402.08元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为895,500.00元，支出决算为821,300.00元，完成年初预算的91.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算506,300.00元，占总支出决算的61.65%；公务接待费支出决算315,000.00元，占总支出决算的38.35%，具体是国内接待费支出决算315,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为895,500.00元，支出决算为821,300.00元，完成年初预算的91.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为506,300.00元，完成年初预算的99.27%；公务接待费支出决算为315,000.00元，完成年初预算的95.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约、公务用车改革，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,361.00元，下降3.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少16,621.00元，下降3.18%；公务接待费支出决算减少10,740.00元，下降3.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约、公务用车改革，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于人大机关为完成本部门特定工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待246批次（其中：外事接待0批次），接待人次3230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外、云南省各地州市人大学习考察和本区域内上下级人大工作联系发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民代表大会常务委员会部门2022年机关运行经费支出2,504,548.48元，比上年增加744,560.59元，增长42.30%,增加的主要原因是新调入人员13人，随工资计提的其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修费、邮电费、福利费、工会经费、会议费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市人民代表大会常务委员会部门资产总额32,859,503.88元，其中，流动资产2,060,610.31元，固定资产25,851,225.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,947,667.66元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,156,303.88元，其中固定资产增加640,425.91元，流动资产增加515,877.97元。。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产228项，账面原值479,610.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市人民代表大会常务委员会政府采购支出总额1,120,048.00元，其中：政府采购货物支出1,120,048.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人民代表大会常务委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件1：曲靖市人民代表大会常务委员会2022年度决算公开报表.xls

附件2：曲靖市人民代表大会常务委员会2022年度国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市人民代表大会常务委员会2022年度绩效自评报表.xls

监督索引号53030018010101111