曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

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曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2024年度部门决算目录

第一部分  曲靖市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市人民代表大会常务委员会

办公室概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

（三）召开本级人民代表大会会议；领导或主持本级人民代表大会代表选举。

（四）讨论、决定本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（五）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院人民检察院的工作、联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）撤销下级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（七）在本级人民代表大会闭会期间，依法任免国家机关工作人员。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、法治工作委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会、预算工作委员会、民族宗教与外事华侨工作委员会、农业农村工作委员会、选举联络工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员66人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆15辆，超编10辆。超编原因是：自用车辆5辆，10台平台用车由曲靖市人民政府办公室管理，公务用车运行维护费拨到本单位。

三、重点工作概述

以坚持党的领导为核心，机关开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全力推进市委决策部署贯彻落实；以服务大局为主题，保障和促进经济社会发展见成效；以推进民主法治建设为己任，加快法治曲靖建设；以做好代表工作为基础，增强人大工作活力；以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，切实加强自身建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计29,877,470.50元。其中：财政拨款收入29,453,070.50元，占总收入的98.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入424,400.00元，占总收入的1.42%。

与上年相比，收入合计减少1,767,180.45元，下降5.58%。其中：财政拨款收入减少1,809,580.45元，下降5.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加42,400.00元，增长11.10%。收入合计减少的主要原因是2024年人员减少4人，工资、五险一金和公用经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计29,766,370.50元。其中：基本支出22,721,110.14元，占总支出的76.33％；项目支出7,045,260.36元，占总支出的23.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,497,780.45元，下降4.79%。其中：基本支出减少2,589,019.07元，下降10.23%；项目支出增加1,091,238.62元，增长18.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计减少的主要原因是2024年人员减少4人，工资、五险一金和公用经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,721,110.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,039,968.19元，占基本支出的88.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,681,141.95元，占基本支出的11.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,045,260.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖市人大工作专项资金4,448,229.88元，主要用于各项人大专项业务支出；

2.基层人大履职能力提升专项资金80,875.00元，主要用于组织人大代表参加培训支出；

3.往来款专项资金313,300.00元，主要用于上级人大代表活动经费支出；

4.会议费专项资金2,126,047.00元，主要用于人代会及常委会会议费支出；

5.公益性岗位补贴专项资金38,379.24元，主要用于公益性工资补助支出；

6.公益性岗位社保补贴专项资金38,429.24元，主要用于公益性保险缴纳支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出29,453,070.50元，占本年支出合计的98.95%。与上年相比减少1,809,580.45元，下降5.79%，完成年初预算的99.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23,576,441.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%，完成年初预算的97.12%。主要用于支付在职人员工资及公用经费支出、各项人大专项业务支出、组织人大代表参加培训、平台车辆的运行维护费、人代会及常委会会议费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年退休4人，工资和五险一金未全部支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,779,954.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%，完成年初预算的129.39%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险缴费和退休人员职业年金记实支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位4人在职转退休，职业年金记实增加。

9.卫生健康（类）支出1,427,540.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，完成年初预算的96.77%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位4人在职转退休，部分医疗保险未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,669,134.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，完成年初预算的98.43%；主要用于在职人员单位部分住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位4人在职转退休，部分住房公积金未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,017,702.50元，决算为762,551.50元，完成年初预算的74.93%；支出决算较上年减少323,555.68元，下降29.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为707,982.50元，决算为707,982.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.84%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为309,720.00元，决算为54,569.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.16%，完成年初预算的17.62%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加136,810.32元，增长23.95%；公务接待费支出决算较上年减少154,436.00元，下降73.89%；具体是国内接待费支出决算54,569.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少154,436.00元，下降73.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,017,702.50元，支出决算为762,551.50元，完成年初预算的74.93%，支出决算较上年减少323,555.68元，下降29.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为707,982.50元，决算为707,982.50元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为309,720.00元，决算为54,569.00元，完成年初预算的17.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行国家、省、市有关规定，控制“三公”经费支出，做到厉行节约，最大限度发挥财政资金效益。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少126,130.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算减少179,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加136,810.32元，增长23.95%；公务接待费支出决算减少154,436.00元，下降73.89%，具体是国内接待费支出决算54,569.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少154,436.00元，下降73.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少126,130.00元，下降100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出，严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于市人大干部及人大代表开展调查、调研、执法检查等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省人大常委会办公厅、外州市人大交流人大工作发生的接待支。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出2,681,141.95元，比上年减少300,655.97元，下降10.08%，减少的主要原因是人员减少4人，故机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公经费，电费，差旅费，维修（护）费，培训费，公务接待费，委托业务费，工会经费，福利费等支出，以保证机构的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市人民代表大会常务委员会办公室资产总额15,488,295.09元，其中，流动资产3,033,793.62元，固定资产9,213,696.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,240,804.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179,691.44元，其中固定资产减少486,426.89元、无形资产减少10,520.06元、流动资产增加317,255.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,206,225.72元，其中：政府采购货物支出467,694.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出738,531.52元。授予中小企业合同金额1,177,088.52元，其中：授予小微企业合同金额1,056,319.54元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人民代表大会常务委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018010101111

附件：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开表.xlsx