曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

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 曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和 上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护 等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

3.召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级 人民代表大会代表的选举。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的 重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的 国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群 众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7.对“一府一委两院”的组成人员进行任命和罢免等工作。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

8.决定授予地方的荣誉称号。 完成省人大及其常委会、市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

曲靖市人大及其常委会设专门委员会 6 个、工作委员会及办事机构 5 个和机关党委。6个专门委员会为：市人大法制委员会（市人大法制委员会与市人大常委会法制工作委员会合署办公）、市人大财政经济委员会、市人大城乡建设与环境资源保护委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大监察和司法委员会、市人大社会建设委员会。5 个工作委员会及办事机构为：市人大常委会办公室、市人大常委会农业与农村工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会民族宗教与外事华侨工作委员会、市人大常委会预算工作委员会。所属单位1个，是：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室。曲靖市人民代表大会常务委员会办公室是独立核算的一级预算单位，无编制下属单位。

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”发展的关键之年，也是市六届人大常委会履职的第一年。按照市委对人大工作的部署和要求，市人大常委会工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、中央人大工作会议精神，深入落实省第十一次党代会精神、市第六次党代会精神、市委六届二次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持人民至上，发展全过程人民民主，紧跟党中央重大决策部署和省市委工作安排，紧贴人民群众美好生活需要，为在现代化新征程上推进曲靖高质量跨越式发展持续走在全省前列而努力奋斗。曲靖市人大常委会紧扣推进国家治理体系和治理能力现代化需要，认真履行法定职责，一是坚持党的领导，坚定人大工作正确政治方向；二是注重科学谋划，不断提高立法工作质量和效率； 三是围绕中心大局，增强监督工作的针对性和实效性；四是坚持依法规范，做好重大事项决定和任免工作；五是强化管理服务，发挥代表主体作用；六是加强自身建设，切实提高履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 62人，工勤人员编制17人，事业编制0人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中： 离休 0人，退休 48人。

车辆编制5辆，实有车辆15辆，其中：自用车辆5辆，10台平台用车由曲靖市人民政府办公室预算，年末由曲靖市人民政府办公室再拨到本单位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3523.51万元，其中：一般公共预算收入3023.51万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500万元。

与上年对比增加206.44万元，增长率为6.22%，主要原因分析：增加了其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3023.51万元，其中:本年收入3023.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3023.51万元（本级财力3023.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少293.56万元，下降率为8.85%，主要原因分析：减少了1个项目（市人大常委会会议表决系统购置专项资金），所以项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3523.51万元,财政拨款安排支出 3023.51万元，其中：基本支出1695.51万元，与上年对比减少191.97万元，下降率为10.17%，主要原因分析：在职人员调出及在职人员转退休；项目支出1328万元，与上年对比减少101.59万元，下降率为7.11%，与上年对比减少了1个项目，主要原因分析：减少了市人大常委会表决系统购置专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行:1270.56万元（主要用于在职人员工资奖金津贴支出1009.52万元、机关商品服务支出261.04万元）；

（2）2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休:20.22万元（主要用于商品服务支出）；

（3）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:143.39万元（主要用于在职人员养老保险缴费支出）；

（4）2080801—死亡抚恤0.95万元（主要用于遗属生活补助）；

（5）2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:86.2万元（主要用于在职人员行政医疗保险缴费支出）；

（6）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:59.6万元（主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出）；

（7）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业医疗支出:11.14万元（主要用于附加商业险、工伤保险、生育保险缴费支出）；

（8）2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：103.44万元（主要用于在职人员住房公积金经费）；

（9）2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出:929万元（主要用于：曲靖县（市）区人大工作联系专项资金100万元、市人大专项业务类经费500万元、曲靖市乡镇街道村代表履职能力提升专项资金209万元、曲靖市《人大杂志》办刊专项资金15万元、曲靖市人大网站维护专项资金20万元、曲靖市人大环保世纪行专项资金10万元、曲靖市人大机关专项资金15万元、市人大组织代表对委办局工作评议专项资金10万元、曲靖市人大信息化建设专项资金30万元、省人大代表换届选举工作专项资金20万元）。

（10）2010105一般公共服务支出—人大事务—人大立法:30万元（主要用于曲靖市地方《条例》立法支出的费用）；

（11）2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升:140万元（主要用于全国省市人大代表视察调查执法检查专项资金40万元、市人大代表学习培训专项资金100万元）；

（12）2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作:229万元（主要用于曲靖市人大代表活动经费145万元、市人大常委会委员履职经费84万元）。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1695.51万元，项目支出1328万元，其中：

30101 工资福利支出—基本工资410.10万元，均为基本支出；

30102 工资福利支出—津贴补贴565.25万元，均为基本支出；

30103 工资福利支出—奖金34.17万元，均为基本支出；

30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费143.39元，均为基本支出；

30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费86.20万元，均为基本支出；

30111 工资福利支出—公务员医疗补助缴费38.79万元，均为基本支出；

30112 工资福利支出—其他社会保障缴费11.14万元，均为基本支出；

30113 工资福利支出—住房公积金103.44万元，均为基本支出；

30201 商品和服务支出—办公费609.32万元（基本支出85.57万元，项目支出523.75万元）；

30202 商品和服务支出—印刷费14万元，均为项目支出；

30211 商品和服务支出—差旅费231.54万元，均为项目支出；

30212 商品和服务支出—因公出国（境）费5.63万元，均为项目支出；

30213 商品和服务支出—维修（护）费384万元，均为项目支出；

30215 商品和服务支出—会议费3.16万元（基本支出3.16万元，项目支出28万元）；

30216 商品和服务支出—培训费6.53万元（基本支出6.53万元，项目支出30万元）；

30217 商品和服务支出—公务接待费32.93万元，均为项目支出；

30226 商品和服务支出—劳务费41万元，均为项目支出；

30227 商品和服务支出—委托业务费10万元，均为项目支出；

30228 商品和服务支出—工会经费27.97万元（基本支出27.97万元，项目支出0万元）；

30229 商品和服务支出—福利费31.58万元（基本支出31.58万元，项目支出0万元）；

30231 商品和服务支出—公务用车运行维护费44.25万元（基本支出17.10万元，项目支出27.15万元）；

30239 商品和服务支出—其他交通费用109.36万元（基本支出109.36万元，项目支出0万元）；

30305 对个人和家庭补助—生活补助0.95万元（基本支出0.95万元，项目支出0万元）；

30307 对个人和家庭补助—医疗费补助20.81万元（基本支出20.81万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3023.51万元，与上年对比减少293.56万元，下降率为8.85%，主要原因分析：1、在职人员调出及在职转退休人员减少，所以减少了行政经费；2、减少了1个项目，所以项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年无与省配套事项。

（三）与市省配套事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

 2022年曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额164.5万元，其中：政府采购货物预算125万元；政府购买服务预算39.5万元；政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82.8万元，较上年减少3.5万元，下降4.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为5.63万元，较上年减少0.17万元，下降2.93%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

减少原因是：因工作需要，严控出国出境人数及费用。

（二）公务接待费

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年公务接待费预算为32.93万元，较上年减少1.57万元，下降4.55%，国（内）外公务接待批次为270次，共计接待2746人次。

减少原因是：因工作需要，严控公务接待人数及费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为44.25万元，较上年减少1.75万元，下降3.80%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费44.25万元，较上年减少1.75万元，下降3.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

减少原因是:厉行节约，严控支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政专项项目有15个，财政安排1328万元。所有财政预算项目按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见项目支出绩效目标表（本级下达），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目预算经费中：人大专项业务类经费主要用于补助改善基层人大基础设施建设经费和办公经费不足。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费安排281.27万元，与上年对比增加10.67万元，增长率为3.94%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额3170.32万元(净值1466.07万元)，其中，流动资产154.47万元，固定资产2521.08万元、净值972.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产494.77万元、净值339.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加169.88万元，主要是固定资产增加110.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

市人大专项业务类经费

二、立项依据

人大专项业务类经费是根据曲发〔2014〕14号关于加强和改进新形势下人大工作意见所下的专项经费，是为了贯彻中共云南省委人大工作精神，全面推进全市民主法制建设进程，进一步加强和改进新形势下的人大工作，充分发挥地方国家权力机关在全市经济社会发展的重要作用，为推进全市科学发展、率先发展、安全发展、和谐发展作出积极贡献，根据《中共云南省委关于加强和改进新形势下人大工作的意见》（云发〔2010〕9号，结合我市实际。提出市财政自2011年起每年安排500万元的专项配套经费，用于改善市、县（市）区和乡镇人大的办公条件和基础设施建设。

三、项目实施单位

曲靖市人大常委会办公室

四、项目基本概况

根据文件要求市人大常委会办公室每年纳入年度预算，市人大常委会根据主任会议研究决定，此专项经费所要开支的项目及下拨各县（市）区工作经费补助指标设施。

五、项目实施内容

为学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，健全完善市人大及其常委会议事规则和工作制度，推进人大机关工作的规范化、制度化建设。加强作风建设，努力打造忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。围绕市委中心工作，继续实行常委会领导班子成员挂联重点项目，抓好推进落实。权利支持纪委市监委派驻常委会机关纪检监察组工作，切实加强机关党风廉政建设。认真抓好机关国家级文明单位创建工作。加强县乡人大工作的监督指导，做好人大信访、宣传等工作。

六、资金安排情况

（1）补助市人大工作经费、办公经费不足350万元；根据工作经费需要由办公室提出实施方案及用款需求，报请主任会议研究，同意后实施执行。

（2）补助基层人大基础设施、维修改造经费150万元；由各县市区根据需要，书面提请报市人大常委会主任会议研究，同意后实施执行。

七、项目实施计划

改善改善市人大机关及县（市）区和乡镇人大的办公条件及办公经费不足。

八、项目实施成效

完善人民代表大会制度，健全完善人大履职履职经费保障机制，为改善改善市人大机关及县（市）区和乡镇人大的办公条件及办公经费不足。

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算表

（附件：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表.xls）

监督索引号53030018010100111