曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

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曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

3.召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7.对“一府一委两院”的组成人员进行任命和罢免等工作。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

8.决定授予地方的荣誉称号。完成省人大及其常委会、市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：曲靖市人大法制委员会、曲靖市人大财政经济委员会、曲靖市人大教育科学文化卫生委员会、曲靖市人大城乡建设与环境资源保护委员会、曲靖市人大社会建设委员会、曲靖市人大监察和司法委员会、曲靖市人大民族宗教与外事华侨委员会、曲靖市人大常委会农业与农村工作委员会、曲靖市人大常委会代表工作委员会、曲靖市人大常委会预算工作委员会、曲靖市人大常委会法制工作委员会、曲靖市人大常委会办公室。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我们将重点抓好以下工作：

1.着力加强和改进立法工作。全市人大系统将深入学习贯彻习近平法治思想，持续巩固提升曲靖市“小快灵立法”“小切口立法”“民生保障优先立法”“区域协同立法”这四个地方立法特色亮点。坚持紧扣大局、着眼急需，突出务实管用，锚定地方立法的实施性、补充性、探索性需求，稳步推进曲靖市河湖岸线保护管理立法工作，有序开展曲靖市经营性场所餐厨垃圾管理立法调研论证。完成立法条例修订，制定执法检查工作规范，修订完善常委会会议制度、规范性文件备案审查办法、专题询问办法等制度。加大规范性文件备案审查力度，切实维护法制统一。

2.着力加强和改进监督工作。聚焦党中央重大决策部署及省委、市委工作要求，紧盯市委六届六次全会系统绘就的发展蓝图和市委经济工作会议确定的重点工作任务，在做好法定议题监督的基础上，围绕打好经济转型升级攻坚战，开展发展“三大经济”、煤矿安全生产、财政经济工作等专项监督，推动经济回升向好。围绕保障和改善民生，听取并审议整治群众身边不正之风和腐败问题、校园食品安全和学生心理健康教育、殡葬管理、稳定和扩大就业、农业产业化发展等报告，对矿山生态修复、医保药品耗材集采、退役军人服务站融合建设等工作开展专题调研，对土壤污染“一法一条例”开展执法检查，对中心城区水环境治理等工作情况开展专题询问，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。围绕统筹发展和安全，听取并审议基层社会治理能力建设、矛盾纠纷排查化解、信访工作法治化、法检“两院”优化法治化营商环境等报告，持续督办《曲靖市严重精神障碍患者救助保障条例》等执法检查审议意见整改落实，助推持续筑牢安全发展底线。围绕铸牢中华民族共同体意识主线，与县乡联动，对《云南省民族乡工作条例》贯彻实施情况开展执法检查，助推民族团结进步示范区样板建设。

3.着力提高重大事项议决水平。健全完善人大讨论决定重大事项工作机制，优化市人大常委会会议组织形式，不断提高重大事项审议质量和议决水平。加强对本届人大任期内各项决议决定贯彻落实情况跟踪督办，严格落实“一府一委两院”执行人大及其常委会决议决定报告制度，做实人大监督工作“后半篇文章”。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，依法将党组织确定的人选通过法定程序任命为国家机关领导人员。同时，积极探索和改进对常委会任命人员的监督方式，督促其依法忠诚高效履职。

4.着力促进人大代表主体作用发挥。持续健全完善人大代表履职服务保障机制，深化“三联”工作，进一步密切市人大常委会组成人员与人大代表的联系，拓宽人大代表知情知政渠道。加强人大代表理论武装，系统化规范化专业化开展人大代表履职能力培训，不断提升人大代表履职意识和履职能力。加强人大代表履职管理，建立人大代表履职评价机制，全方位多角度报道人大代表履职优秀案例，激发人大代表履职热情。健全精准交办、重点督办、跟踪促办、成效测评等人大代表议案、建议闭环办理机制，实现人大代表议案、建议“全链条”办理。开展人大代表议案、建议办理工作优秀案例评选，多措并举推动人大代表议案、建议“内容高质量、办理高质量”。

5.着力推动全市各级人民代表大会人大代表履职平台“规范化建设、实体化运行”取得预期成效。坚持“线上+线下”双发力、“硬件+软件”双提升，积极争取各级财政资金支持，一体化推进全市各级人民代表大会人大代表履职平台“规范化建设、实体化运行”工作迈上新台阶，着力打造全省人大代表履职平台“曲靖样板”。注重人大代表履职平台作用发挥，积极组织各级人大代表“回家”“进站”“入室”“驻点”开展履职活动，同步推进线上履职平台“建管用”工作，为人大代表和人民群众提供全天候、便捷化服务。探索“专业代表+”工作模式、“主题活动+”工作方法、“人大代表履职平台+”工作联动机制，推动人大代表履职平台向专业化、特色化、协同化延伸。积极拓展专业人大代表工作站建设，推行“人大代表进网格”“人大代表亮身份”“人大代表码上见”，不断探索人大代表参与基层社会治理新实践。

6.着力推动乡（镇、街道）人大工作守正创新。积极推进基层人大工作规范化建设，加强对基层人大工作的联系和指导，全面贯彻落实《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，积极争取各级党委支持，夯实基层人大工作基础，着力解决乡镇人大主席团、街道人大工委组织体系不健全、工作职能职责不清甚至“轻本职重兼职”现象。鼓励支持基层人大守正创新，积极探索全过程人民民主的生动实践，推动基层人大工作提质增效。进一步完善市、县、乡三级人大工作协同机制，上下联动、同向发力、同题共答，提升人大履职整体质效。

7.着力强化全市人大系统“四个机关”建设。坚持把政治建设摆在首位，巩固拓展党纪学习教育成果，扛牢压实管党治党政治责任，引导人大干部汲取“五个深刻教训”，持续推进省委巡视、政治生态蹲点调研、党风廉政建设责任制考核等反馈问题整改，坚决打好系统性修复净化政治生态“七大攻坚战”，坚决清除严重违纪违法案件带来的“四乱”和“四痛”，全力推动全市人大系统政治生态改土治水、系统重构、出清向好。抓实干部教育培训，强化监督管理和关爱帮扶，激励干部担当作为，带头落实“六要”要求、当好“五个示范标杆”。深化作风革命效能革命，持续整治形式主义为基层减负，坚决减去“应减之负”，认真履行“应尽之责”。抓实意识形态领域工作，充分发挥人大微信公众号、刊物、网站的宣传阵地作用，讲好新时代曲靖人大故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制62人，工勤人员编制13人，事业编制0人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,152,835.20元，其中：一般公共预算27,702,835.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,450,000元。

与上年对比增加1,578,842.51元，增长5.73%，主要原因分析：增加了一般公共预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,702,835.2元，其中：本年收入27,702,835.2元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,702,835.2元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,198,842.51元，增长4.52%，主要原因分析：增加了人大代表建议办理专项资金、市级人大代表履职平台运维经费、市级人大换届选举工作专项经费、市人大代表活动专项资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,152,835.20元。财政拨款安排支出27,702,835.2元，其中：基本支出20,605,886.4元，与上年对比减少448,106.29元，下降2.13%，主要原因分析：人员调出和在职转退休；项目支出7,096,948.8元，与上年对比增加1,646,948.8元，增长30.22%，主要原因分析：增加了人大代表建议办理专项资金、市级人大代表履职平台运维经费、市级人大换届选举工作专项经费、市人大代表活动专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行15,415,908.2元，主要用于在职人员工资奖金津贴支出、机关商品服务支出和聘用人员工资；

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休284,713.7元，主要用于退休人员的福利费、工会经费及公用经费；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,841,563.2元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

4.2080801—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤31,948.8元，主要用于遗属生活补助；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗636,065.47元，主要用于在职人员行政医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助723,584.23元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业医疗支出120,361.14元，主要用于附加商业保险、工伤保险、生育保险缴费支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,583,690.46元，主要用于在职人员住房公积金经费；

9.2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出4,365,000元，主要用于：曲靖县（市）区人大工作联系专项资金200,000元、曲靖市《人大杂志》办刊专项资金150,000元、曲靖市人大网站维护专项资金200,000元、全国省市人大代表视察调查执法检查专项资金450,000元、市人大常委会委员及专委会委员履职专项资金200,000元、曲靖市人大常委会地方立法专项资金450,000元、曲靖市人大专项资金200,000元、曲靖人大微信公众号运维费150,000元、市人大专项业务类经费2,000,000元、市级人大换届选举工作专项经费200,000元、县乡两级人大换届选举工作经费100,000元，另有涉密项目未公开。

10.2010108一般公共服务支出—人大事务代表工作2,700,000元，主要用于：人大代表建议办理专项资金1,000,000元，市级人大代表履职平台运维经费500,000元，市人大代表活动专项资金1,200,000元。

五、市对下专项转移支付情况

1.2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出100,000元，主要用于：县乡两级人大换届选举工作经费100,000元；

2.2010108一般公共服务支出—人大事务代表工作2,200,000元，主要用于：人大代表建议办理专项资金1,000,000元、市人大代表活动专项资金1,200,000元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额969,280.57元，其中：政府采购货物预算500,000元、政府采购服务预算469,280.57元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计339,280.57元，较上年减少858,052.8元，下降71.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为200,000元，较上年增加减少107,500元，下降34.96%，国内公务接待批次为100次，共计接待1,300人次。减少原因是：因工作需要，严控公务接待人数及费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为139,280.57元，较上年减少750,552.8元，下降84.35%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少450,000元，下降100%；公务用车运行维护费139,280.57元，较上年减少300,552.8元，下降68.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是：因2025年曲靖市人民代表大会常务委员会办公室购置1辆中巴车，而2026年无购置计划，导致公务用车购置费减少；因曲靖市人民代表大会常务委员会办公室原有的10辆平台用车收归市机关事务管理局统一管理，经费也随之划转给市机关事务管理局，导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

人大代表：中华人民共和国全国和地方各级人民代表大会的组成人员。人民代表大会代表的简称。人大代表经过民主选举方式产生，代表人民行使国家权力，具有广泛性、代表性、先进性。

一府两院：具体指政府、法院、检察院。在中国，国家行政机关、审判机关、检察机关都由作为国家权力机关的人民代表大会产生，对它负责，受它监督；国家机构按照民主集中制的原则活动。由此决定了人大与政府、法院、检察院（简称“一府两院”）的关系是：1、决定与执行的关系。人大常委会机关是代表人民行使国家权力的机关，行使立法、重大事项决定、选举和任免、监督等国家权力。人大制定的法律、作出的决定，“一府两院”必须执行。2、监督与被监督的关系。人大代表人民拥有对“一府两院”工作的监督权。“一府两院”必须依法对人大负责并报告工作，接受人大的监督。3、协调一致开展工作的关系。人大与“一府两院”虽然职责不同、分工不同，但目标是一致的，都是为了反映和实现人民的根本利益，共同建设有中国特色社会主义。人大统一行使国家权力，并在这一前提下合理划分国家的行政权、审判权、检察权，既避免权力过分集中又避免不必要的牵制，使各个国家机关既专司其职又互相配合、协调一致地开展工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排2,518,998.18元，与上年对比减少494,311.52元，下降16.40%，主要原因：人员调出和在职转退休导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2026年委托业务费安排550,000元，比上年增加400,000元，增长266.67%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市人民代表大会常务委员会办公室资产总额15,940,361.03元，其中，流动资产2,926,818.81元，固定资产9,837,015.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,176,526.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加452,065.94元，其中固定资产增加623,318.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产119项，账面原值1,212,348.55元，实现资产处置收入3,500元，已于2026年1月上缴国库；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

　　附件.曲靖市人大常委会办公室2026年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53030018010100111